Códigos de compra estándar
Introducción
Esta funcionalidad de Navision se utiliza en los pedidos y facturas de
compras para incluir automáticamente líneas de detalle que se repiten
con cierta frecuencia en las compras al proveedor.
Códigos de compra estándar
Lo primero que hay que hacer es definir los códigos de compra. A esta opción se accede desde Departamentos -> Compra -> Procesamiento de pedidos -> Configuración.
Los productos, cuentas, cargo producto o activos se definen agrupados en diferentes códigos de compra, cada uno de ellos será como una plantilla diferente. Son definiciones genéricas, sin tener en cuenta el proveedor.
Con el botón “Editar” de la cinta de opciones, se visualiza el contenido.
Son campos obligatorios el “Tipo” y “Nº”, pero también puede indicarse la cantidad y variar la descripción que recupera el sistema por defecto.
Pedidos y facturas de compras
La recuperación de los códigos de compra se realiza desde los pedido y facturas de compra, con la opción “Obtener líneas de compra recurrentes” (pestaña “Acciones” de las cinta de opciones).
La primera vez que se accede, hay que seleccionar los “Códigos de compra estándar” asociados al proveedor indicado en el documento. Después ya aparecen los códigos y simplemente se selecciona el que corresponda.
Automáticamente se incorporan en el pedido, recuperando el resto de datos (precios, dtos. …) de las fichas. Una vez introducida la cantidad, siempre que no se haya indicado en la definición de los códigos de compra, ya se puede registrar el documento.
